ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO ISTRUZIONE IN LETTONIA - PROGETTO: 2020-1-PT01-KS229-0784403_6 - PROGRAMMA ERASMUSPLUS
2.477,00
2.477,00
22/04/2022 22/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830) Aggiudicatari: ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 19/05/2022 - SOUND'S COLORS - ALLESTIMENTO E SUPPORTO TECNICO PER EVENTO "ZANCLE IN FIORE" - PIAZZA UNIONE EUROPEA - MESSINA
Pagamento netto Fattura n.D/356 del 23/05/2022 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
Pagamento netto Fattura n.183 del 07/11/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 04/11/2022 - VILLARE' AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA - MINISSALE
350,00
350,00
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.122 del 04/05/2022 - LIBRERIA COLOSI DI GIUSEPPE RESTUCCIA - PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-525 - "DOTAZIONE DI ATTEZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA" CUP- H49J210072
32.165,44
32.165,44
12/07/2022 12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento Fattura n.60/P del 04/03/2022- DIGITAL OFFICE (TONER)
210,00
210,00
16/05/2022 16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.1622028337 del 24/11/2022 - S.I.A.E. per manifestazione concerto di Natale "Messina una città da favola" del 14/12/2022
Pagamento Fattura n.12200604930000000174 del 11/04/2022 - DECATHLON ITALIA SRL - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-13 - " Scuola attiva ... Tutti protagonisti" - CUP: H43D21000820007
PAGAMENTO COMPENSO DPO/RPD DOTT. IGNAZIO LA ROSA A.S. 2022/2023
2.400,00
0,00
29/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T) Aggiudicatari: LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento netto Fattura n.178 del 28/10/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 28/10/2022 - VILLARE' AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA - MINISSALE
350,00
350,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.D/447 del 31/05/2022 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - MATERIALE DI SICUREZZA
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA TOTAL SERVICE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21/03/2022 N. 21
1.088,81
0,00
27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h) Aggiudicatari: TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. PER ACQUISTO CARTA A4
1.640,00
0,00
27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. (01696300837) Aggiudicatari: ELAR DIVISION SICILIA S.R.L. (01696300837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. S.A.S. PER ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE PANCHE DA ESTERNI
40,00
0,00
27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837) Aggiudicatari: CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Pagamento Fattura n.0160000001 del 04/01/2022 ASSICURAZIONE AMISSIMA
3.123,00
3.123,00
02/03/2022 02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
Pagamento netto Fattura n.289 del 18/05/2022 - COPY CENTER
320,24
320,24
20/05/2022 20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.668 del 01/06/2022 - PC HOME - FORNITURA TONER VECCHIA STAMPANTE
90,16
90,16
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC Home di Antonio Capria (02657350837) Aggiudicatari: PC Home di Antonio Capria (02657350837)
Pagamento Fattura n.172 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON del 02/05/2022 - PON 204-20 - PROGETTO:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 - "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001
PAGAMENTO NETTO FATTURA DI BELLA S.R.L.S. PER REALIZZAZIONE PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"
15.930,46
0,00
28/10/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI BELLA S.R.L.S. (03443160837) Aggiudicatari: DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO ISTRUZIONE IN ROMANIA - PROGETTO: 2020-1-PT01-KS229-0784403_6 - PROGRAMMA ERASMUSPLUS
656,00
656,00
28/11/2022 28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830) Aggiudicatari: ALBERTOURT GROUP S.A.S. (02623090830)
Pagamento Fattura n.3095/PA del 12/01/2022 ARGO SOFTWARE SR
Pagamento netto su Fattura n.557 del 10/05/2022 DIECI S.R.L.S - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
PAGAMENTO NETTO FATTURA WEBHOUSE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB
500,00
0,00
21/10/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834) Aggiudicatari: WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BLU MAPUL PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
PAGAMENTO NETTO FATTURA EDILCOLOR PER PROGETTO:10.2.2A-FESPON-SI-2021-13-"COMPETENTI SI DIVENTA .. STRUMENTI E DIDATTICA INNOVATIVA PER L'APPRENDIMENTO"
736,14
0,00
27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
PAGAMENTO NETTO FATTURA C.I.ME. S.R.L. PER ACQUISTO BENI PER IL PROGETTO "CONNESSI IN SICUREZZA .. A SCUOLA E A CASA"
Pagamento netto Fattura n.VB22001671 del 28/06/2022 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE - MENSA PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 - CUP H43D21000810007 "COMPETENTI SI DIVENTA...STRUMENTI E DIDATTICA INNOVATIVA PER L'APPRENDIMENTO" - MODULO: LABORATORIO SE
1.346,15
1.346,15
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. (08590821008) Aggiudicatari: LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. (08590821008)
Pagamento netto Fattura n.196 del 18/05/2022 - TIPOGRAFIA AMAZON - PROGETTO PON FESR - 13.1.1A-FESR-PON-SI-2021-82 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - CUP: H49J21005180006
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE PER ACCORDATURA PIANOFORTE - PROGETTO CONCERTO DI NATALE 2022
150,00
0,00
06/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE (SNTGPP55A04F158Q) Aggiudicatari: DITTA SANTAMARIA GIUSEPPE (SNTGPP55A04F158Q)
PAGAMENTO RSPP ING. MUSCARA' MARIA A.S. 2022/2023
2.500,00
0,00
20/10/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F) Aggiudicatari: MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
Pagamento netto Fattura n.28/E del 13/05/2022 - SANFILIPPO ANTONINO - "PIANO TRIENINALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
Pagamento Fattura n.38 del 15/04/2022 - MINISSALE LEGNAMI - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-13 "Scuola Attiva .. Tutti protagonisti" - CUP: H43D2100082000
181,97
181,97
17/05/2022 17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837) Aggiudicatari: CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO E C. SAS (00170940837)
Pagamento netto Fattura n.10227/FVIAC del 09/09/2022 - Gruppo Spaggiari - per acquisto registri
361,10
361,10
02/11/2022 02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento netto fattura n.FPA 2/22 del 22/08/2022 - WEBHOUSEMESSINA S.A.S DI RIZZO ANGELINA
500,00
500,00
02/11/2022 02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834) Aggiudicatari: WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Pagamento netto Fattura n.673 del 16/05/2022 -SIEF - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
Pagamento netto Fattura n.130 del 17/05/2022 - LIBRERIA COLOSI - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
59,00
59,00
30/05/2022 30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA COPY CENTER PER PROGETTO CONCERTO DI NATALE 2022
83,61
83,61
06/12/2022 15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 9_22 del 18/05/2022 - GIUNTABUS - USCITA DIDATTICA ORTIGIA E SIRACUSA DEL 16/05/2022
Pagamento Fattura n.139/PA del 02/05/2022 ALCANTARA S.R.L. -PON 204-20 - PROGETTO:10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 - "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001
Pagamento netto Fattura n.183 del 04/07/2022 - LIBRERIA COLOSI - MONTAGGIO LIM, QUADRI DI SICUREZZA SALVAVITA E PRESE
1.825,00
1.825,00
20/07/2022 20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.119 del 18/05/2022 - GRUPPO LEM - PROGETTO PON FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .. Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento" - CUP: H43D21000810007
350,00
350,00
20/05/2022 20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832) Aggiudicatari: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
PAGAMENTO NETTO FATTURA EXPLORER INFORMATICA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER RIPRISTINO SERVER E ABBONAMENTI ANNUALI PER SALVATAGGIO DATI IN CLOUD E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS
2.458,89
2.458,89
21/10/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837) Aggiudicatari: DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Pagamento Fattura n. FATTPA 8_22 del 30/08/2022 - DPO LA ROSA IGNAZIO A.S. 2021/2022
900,00
900,00
06/10/2022 06/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La Rosa Ignazio (03487220836) Aggiudicatari: La Rosa Ignazio (03487220836)
Pagamento Fattura n.143-22 del 15/07/2022 LIBRERIA BONANZINGA - FORNITURA LIBRI NARRATIVA
Pagamento netto Fattura n.606 del 23/05/2022 - DIECI S.R.L.S. - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
Saldo pagamento Fattura n.03/2022 del 06/04/2022 - ASSOCIAZIONE SORRENTI ONLUS
1.700,00
1.700,00
17/05/2022 17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE ONLUS GIUSEPPE SORRENTI - SORRY (97134400833) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ONLUS GIUSEPPE SORRENTI - SORRY (97134400833)
Pagamento Fattura n.152 del 25/03/2022 - HIPER LINK - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007
450,00
450,00
16/05/2022 16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257) Aggiudicatari: HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
Pagamento Fattura n.131/PA del 15/04/2022 ALCANTARA S.R.L. - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007
Pagamento netto Fattura n.177 del 25/10/2022 LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 25/10/2022 - AZIENDA AGRICOLA TENUTA CAPO RASOCOLMO - SPARTA
300,00
300,00
04/11/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA CAMPUSTORE S.R.L. PER ACQUISTO BENI PER IL PROGETTO "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"
12.461,29
12.461,29
21/10/2022 26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SULFARO MASSIMO PER REALIZZAZIONE PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"
Pagamento netto Fattura n.8D/PA del 02/03/2022 - Dott. Verso Farmacie sn
1.225,00
1.225,00
06/10/2022 06/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851) Aggiudicatari: DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851)
Pagamento Fattura n.166 del 29/04/2022 TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON - PROGETTO PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-525 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" CUP: H49J21007260006
Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 28/02/2022 MAUGERI ANOTINIO - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-219 "I CARE - Ho a cuore, mi importa dell'altro"- CUP: H41F19000230001
1.000,00
1.000,00
17/05/2022 17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Antonio Maugeri (03671470833) Aggiudicatari: Antonio Maugeri (03671470833)
Pagamento Fattura n.385 del 31/03/2022 PC HOME - PROGETTO PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .... Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento"- CUP: H43D21000810007
212,27
212,27
16/05/2022 16/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC Home di Antonio Capria (02657350837) Aggiudicatari: PC Home di Antonio Capria (02657350837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON PER REALIZZAZIONE TARGA PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-253 AVVISO 50636 PROGETTO:"EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"
Pagamento netto Fattura n.3 del 06/05/2022 MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA- "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE"
538,00
538,00
30/05/2022 30/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C) Aggiudicatari: MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
Pagamento Fattura n. FATTPA 6_22 del 02/05/2022 - GIUNTABUS - (HORCINUS ORCA - GENTILUOMO)
Pagamento netto Fattura n.116 del 27/06/2022 - LA MAESTRA ROSA - USCITE DIDATTICHE PER IL PROGETTO: "DIVERSAMENTE MARE"
630,00
630,00
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.156/P del 09/06/2022 - DIGITAL OFFICE - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE
360,00
360,00
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento Fattura n.71 PA del 31/05/2022 - INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA C. - USCITA DIDATTICA ISOLE EOLIE GIORNI 30/05/2022 E 31/05/202
6.780,00
6.780,00
01/06/2022 01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833) Aggiudicatari: INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Pagamento netto Fattura n.188 del 13/05/2022 -TIPOGRAFIA AMAZON - EVENTO ZANCLE IN FIORE
Pagamento netto Fattura n.201 del 05/08/2022 - GRUPPO LEM - FORNITURA MEDAGLIE CON LOGO - AVVISO USR SICILIA PROT. 12419 DEL 26/05/21 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'
100,00
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02/11/2022 02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832) Aggiudicatari: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento netto Fattura n.128 del 13/05/2022 - LIBRERIA COLOSI - REGISTRI PER ESAMI DI STATO
28,85
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20/05/2022 20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE SRL PER ACQUISTO BENI PREVISTI NEL PROGETTO." D.D.I. NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
8.533,10
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21/10/2022 04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento Fattura n.0160000052 del 05/12/2022 HDI ITALIA S.P.A. (AMISSIMA) PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023 -Premio Polizze n. 803596388 e n.803596384
3.073,50
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06/12/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158) Aggiudicatari: AMISSIMA Ass. S.p.A. (01677750158)
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' EDITRICE SUD PER ACQUISTO DI N. 15 COPIE SETTIMANALI GAZZETTA DEL SUD DAL 03/11/2022 AL 25/05/2022
390,00
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28/10/2022 02/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831) Aggiudicatari: S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
PAGAMENTO NETTO FATTURA - LA MAESTRA ROSA - PER NOLEGGIO PULMANN Progetto “Comunità educante a Camaro ... in Cammino” Avviso Usr Sicilia nota prot. n. 12419 del 26.05.2021 Patto Educativo di Comunità. MODULO: DIVERSAMENTE MARE... II MODULO"
630,00
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27/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.95 del 27/05/2022 - AGENZIA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - USCITA DIDATTICA DEL 27/05/2022 - SCALA TORREGROTTA
160,00
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31/05/2022 31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.1622028337 del 24/11/2022 - S.I.A.E. per manifestazione concerto di Natale "Messina una città da favola" del 14/12/2022
Personale scolastico