PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER REALIZZAZIONE SITO WEB PROGETTO PNRR MISURA 1.4 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"SCUOLE - CUP H41F22002700006
5.500,00
0,00
07/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831) Aggiudicatari: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO NETTO FT. INFOMANIANET PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006
PAGAMENTO NETTO FT. CAMPUSTORE PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006
31.099,90
0,00
27/09/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
PAGAMENTO NETTO FT. GAM SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006
PAGAMENTO NETTO FT. ALBAMATIC SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006
PAGAMENTO NETTO FT. S.I.A.D. SRL PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR - A SCUOL@ ON LIFE - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24419 CUP H44D22004190006
Pagamento netto Fattura n.FT/002467/2023 del 30/04/2023 - SICILIA POST & ENVELOP SRL - SPEDIZIONE FASCICOLI
69,75
69,75
16/05/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SICILIA POST & ENVELOP SRL (03471960835) Aggiudicatari: SICILIA POST & ENVELOP SRL (03471960835)
Pagamento Fattura n.32-23 del 29/03/2023 - LIBRERIA BONANZINGA - ACQUISTO LIBRI "UN UOMO COSI'" DI AGNESE MORO
Pagamento netto Fattura n.4/P.A. del 05/04/2023 - CASA MUSICALE SAN FILIPPO - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
290,00
290,00
26/04/2023 26/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. (03605630833) Aggiudicatari: Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. (03605630833)
Pagamento netto Fattura n.1623014173 del 31/05/2023 - SIAE - PER EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023
Pagamento Fattura n.140 del 25/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2023: LA QUERCIA, TERRE DI S. STEFANO E HORCYNUS ORCA
1.440,00
1.440,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.222 del 28/06/2023 - TIPOGRAFIA AMAZON - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H44C22000830001
Pagamento netto Fattura n.574 del 21/04/2023 - DIECI S.R.L.S. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001
Pagamento netto Fattura n.134 del 15/05/2023 - LIBRERIA COLOSI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI SALVAVITA
600,00
600,00
24/05/2023 24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Pagamento netto Fattura n.453 del 10/06/2023 - CENTRO COPPE - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001
80,00
80,00
10/07/2023 10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (01928080835) Aggiudicatari: CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA (01928080835)
Pagamento netto Fattura n.23PAS0007135 del 31/05/2023 - ARUBA - RINNOVO DOMINIO IC LA PIRA - GENTILUOMO
Pagamento Fattura n.93 PA del 06/04/2023 - INZIATIVA VIAGGI SAS - ACCONTO 30% PER GITA IN TOSCANA DAL 13 AL 17 MAGGIO 2023
13.856,00
13.856,00
17/04/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833) Aggiudicatari: INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Pagamento netto Fattura n.FATTPA 21_23 del 06/05/2023 - GIUNTABUS TRASPORTI - USCITA DIDATTICA A TAORMINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6
Pagamento netto Fattura n.3/PA del 02/03/2023 - DI BELLA S.R.L.S. - FORNITURA PIETRAME
500,00
500,00
08/03/2023 08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI BELLA S.R.L.S. (03443160837) Aggiudicatari: DI BELLA S.R.L.S. (03443160837)
Pagamento Fattura n.28 del 06/05/2023 - RISTORANTE LA CORTE DEI MARI - SOCIETA' ASSAMI SRLS - CERIMONIA FINALE DI SALUTO DEL 6/5/23 CON CENA OFFERTA AGLI OSPITI DEI PAESI PARTNERS NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS P
Pagamento netto Fattura - GRUPPO LEM - per acquisto materiale di tipografia/serigrafia PROGETTO PON FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-13 "Competenti si diventa .. Strumenti e didattica innovativa per l'apprendimento" - CUP:H43D21000810007
2.250,00
1.125,00
08/11/2023 12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832) Aggiudicatari: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
PAGAMENTO NETTO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
3.191,65
1.690,59
17/10/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento netto Fattura n.VB23007800 del 21/06/2023 - VIVENDA SPA PER SERVIZIO MENSA - PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001
Pagamento Fattura n.102/PA del 06/05/2023 - SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR - VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE A TAORMINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6
160,00
160,00
09/05/2023 09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls (05311190879) Aggiudicatari: SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR srls (05311190879)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - PER USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2023 TEATRO VITTORIO EMANUELE
90,00
0,00
07/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO FATTURA F.I.N.PER SERVIZIO DI LEZIONI DI NUOTO PRESSO LA PISCINA "GRAZIELLA CAMPAGNA" DI MESSINA
368,00
0,00
21/11/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (01384031009) Aggiudicatari: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (01384031009)
Pagamento netto Fattura n.66 del 17/02/2023 - LA MAESTRA TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 15/02/2023 DA BISCONTE AL TEATRO PALACULTURA
350,00
350,00
03/03/2023 03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GIORGIANNI PER ACQUISTO DISPOISITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI
Pagamento netto Fattura n.15PA del 13/04/2023 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE - REALIZZAZIONE T-SHIRT PER EVENTO "PEDALATA DELLA PACE"
97,50
97,50
14/04/2023 14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839) Aggiudicatari: SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
Pagamento netto Fattura n.75 del 20/03/2023 - AGENZIA TRASPORTI LA MAESTRA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
810,00
810,00
11/04/2023 11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON
290,00
290,00
20/09/2023 14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.144 del 06/03/2023 - COPY CENTER - EVENTO MESSINA UNA CITTA' DA FAVOLA DEL 07/03/2023
18,50
18,50
08/03/2023 08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento Fattura n.7 del 13/03/2023 - DITTA DI PIETRO GIUSEPPE - ADDOBBI FLOREALI EVENTO "MESSINA - UNA CITTA' DA FAVOLA" DEL 07/03/2023
260,00
260,00
17/03/2023 17/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Di Pietro (02751720836) Aggiudicatari: Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Pagamento Fattura n.0050191/FE del 19/09/2023BANCA POPOLARE AGRICOLA DI RAGUSA - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA II SEMESTRE 2022
600,00
600,00
21/09/2023 21/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881) Aggiudicatari: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881)
PAGAMENTO NETTO FATTURA NET-WORK DI SALVATORE OREFICI PER INTERVENTO SU SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA
100,00
100,00
29/09/2023 30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET WORK DI SALVATORE ORIFICI (RFCSVT81D03A638G) Aggiudicatari: NET WORK DI SALVATORE ORIFICI (RFCSVT81D03A638G)
Pagamento netto Fattura n.VB23007804 del 21/06/2023 - VIVENDA SPA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001
PAGAMENTO FATTURA STUDIO TECNICO AGRONOMO DI BELLA MASSIMO PER SERVIZIO ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO CORSI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA PLESSO GENTILUOMO
2.706,00
0,00
09/11/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO TECNICO DOTT. AGRONOMO MASSIMO DI BELLA (DBLMSM75S24F158S) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO DOTT. AGRONOMO MASSIMO DI BELLA (DBLMSM75S24F158S)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DITTA GIACOPPO PLACIDO PER FORNITURA BANDIERE
Pagamento netto Fattura n.17PA del 19/05/2023 - SPORTLY DI ROSARIO FUCILE - ACQUISTO CANOTTE E T-SHIRT - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
115,50
115,50
24/05/2023 24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839) Aggiudicatari: SPORTLY di ROSARIO FUCILE (02730260839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER ACQUISTO TONERFOTOCOPIATRICE CANON 2520
65,00
65,00
17/10/2023 14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE TECNOWARE
73,77
73,77
11/09/2023 14/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831) Aggiudicatari: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO FATTURA HDI ASSICURAZIONI SPA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - PER USCITA DIDATTICA DEL 07/12/2023 CINEMA TREMESTIERI
180,00
0,00
07/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS SRLS PER ACQUISTO ANTIVIRUS E MATERIALE INFORMATICO
378,71
0,00
28/11/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831) Aggiudicatari: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GUGLIANDOLO ROSARIO SRL PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER ORTO DIDATTICO GENTILUOMO
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER FORNITURTA ARREDI PER CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006
Pagamento netto Fattura n.233 del 04/04/2023 - COPY CENTER - Programma Erasmus plus - Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 - "Accoglienza delegazioni straniere" - CUP H47C20000160006
460,00
460,00
11/04/2023 11/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento netto Fattura n.5553/FVIAC del 05/06/2023 - GRUPPO SPAGGIARI - ACQUISTO REGISTRI
132,62
132,62
14/06/2023 14/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento netto Fattura n.768 del 05/06/2023 - PC HOME - PER FORNITURA TONER
216,36
216,36
08/06/2023 08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC Home di Antonio Capria (02657350837) Aggiudicatari: PC Home di Antonio Capria (02657350837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA PER ACQUISTO REGISTRI
491,35
491,35
18/09/2023 14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO NETTO FATTURA LA MAESTRA TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2023 DA BISCONTE ALLA "TERRA DI SANTO STEFANO"
220,00
0,00
25/10/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.2 del 08/02/2023 - MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
66,39
66,39
03/03/2023 03/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C) Aggiudicatari: MERCERIA VACCARELLA DI TRIMARCHI DANIELA (TRMDNL63D47F158C)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SISTERS SRL PER ACQUISTO SEDIE SEGRETERIA
PAGAMENTO NETTO FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICO EDUCATIVE PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007
8.196,72
8.196,72
13/01/2023 11/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.25 del 25/05/2023 - DI PIETRO GIUSEPPE - FORNITURA FIORI EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023
30,00
30,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Di Pietro (02751720836) Aggiudicatari: Giuseppe Di Pietro (02751720836)
Pagamento netto Fattura n.2/B del 27/02/2023 - NONSOLOMAGLIA S.N.C. - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
141,10
141,10
06/03/2023 06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839) Aggiudicatari: NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. PER ACQUISTO ARREDI PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS S.R.L.S. PER ACQUISTO PC
2.200,00
2.200,00
13/10/2023 28/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831) Aggiudicatari: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento netto Fattura n.403 del 07/06/2023 - COPY CENTER - Acquisto Attestati - Programma Erasmus plus - Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6 - "Accoglienza delegazioni straniere" - CUP H47C20000160006
15,70
15,70
14/06/2023 14/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
PAGAMENTO NETTO FATTURA SI. SERVICE PER ACQUISTO DISPOSITIVO INTERATTIVO FUNTRONIC PROGETTO PON: 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-188 - CUP H44D2200670006 - AVVISO 38007
16.185,00
16.185,00
13/01/2023 24/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SI SERVICE DIO GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. (02802510848) Aggiudicatari: SI SERVICE DIO GIUSEPPINA COSTANZA E IGNAZIO INFANTINO S.N.C. (02802510848)
Pagamento netto Fattura n.980 del 21/04/2023 - GIORGIANNI FRANCESCA COLORI - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARREDO VERDE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ORTO DIDATTICO PLESSO GENTILUOMO
500,00
500,00
08/11/2023 12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARREDO VERDE DI DAVIDE RACITI (03380850838) Aggiudicatari: ARREDO VERDE DI DAVIDE RACITI (03380850838)
PAGAMENTO NETTO FATTURA TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON PER ACQUISTO N. 2 TARGHE PER PUBBLICIZZAZIONE REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006
Pagamento Fattura n.113P del 18/05/2023 -DIGITAL OFFICE - ACQUISTO TONER
210,00
210,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
PAGAMENTO NETTO FATTURA F.LLI ANASTASI S.R.L. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006
Pagamento Fattura n.137 del 25/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA ROSA - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA' - CUP G41I22000630001 - MODULO: RE..MARE A SCUOLA
1.330,00
1.330,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.127 del 12/05/2023 - TRASPORTI LA MAESTRA - USCITE DIDATTICHE DEL 03 MAGGIO 2023 HORCYNUS ORCA E DEL 06 MAGGIO 2023 COLLI SAN RIZZO NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO:
580,00
580,00
16/05/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento netto Fattura n.10/B del 03/05/2023 - NONSOLOMAGLIA S.N.C. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001
672,94
672,94
09/05/2023 09/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839) Aggiudicatari: NONSOLOMAGLIA S.N.C. DI TANIA & FRANCESCA CUCINOTT (02575810839)
PAGAMENTO NETTO FATTURA DIGITAL OFFICE PER RIPARAZIONE INSERIMENTO TONER FOTOCOPIATRICE CANON 2520
80,00
80,00
31/10/2023 12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837) Aggiudicatari: DIGITAL OFFICE SRL (03088240837)
Pagamento netto Fattura n.103 del 13/02/2023 - GRUPPO LEM - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
332,50
332,50
08/03/2023 08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832) Aggiudicatari: GRUPPO L.E.M S.R.L. (03620730832)
Pagamento Fattura n.294 del 02/05/2023 - COPY CENTER - MATERIALE DI TIPOGRAFIA - EVENTO ZANCLE IN FIORE 2023
170,00
170,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY CENTER S.R.L. (02805370836) Aggiudicatari: COPY CENTER S.R.L. (02805370836)
Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 21/06/2023 - SOUND'S COLORS - ALLESTIMENTO PIU' SUPPORTO TECNICO - EVENTO ZANCLE IN FIORE DEL 24/05/2023
Pagamento netto Fattura n.1623010283 del 19/04/2023 - SIAE - REALIZZAZIONE CERIMONIA FINALE DI SALUTO DEL 06/05/2023 NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020-1-PT01-KA229-0784403_6
Pagamento Fattura n.45/A del 08/05/2023 - ADITUS S.R.L. - SERVIZIO ANCHE IN LINGUA INGLESE IN SUPPORTO ALLA VISITA GUIDATA AL MUSEO REGIONALE DI MESSINA NELL'AMBITO DELL'ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGRAMMA ERASMUS PLUS - CODICE PROGETTO: 2020
PAGAMENTO NETTO FATTURA LIBRERIA COLOSI PER SPOSTAMENTO LIM (MONITOR 65") DAL PLESSO LA PIRA 1 AL PLESSO GENTILUOMO
988,00
988,00
19/10/2023 14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833) Aggiudicatari: LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
Pagamento netto Fattura n.321 del 06/03/2023 - DIECI SRLS - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE" - II ANNUALITA'
Pagamento Fattura n.286 del 24/05/2023 - HYPER LINK - FORNITURA FILAMENTI PER STAMPANTE 3D - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H4
232,24
232,24
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257) Aggiudicatari: HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERT O & C. SAS (01219960257)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' EDITRICE SUD PER ACQUISTO ABBONAMENTO A 16 COPIE SETTIMANALI DELLA GAZZETTA DEL SUD
432,00
432,00
08/11/2023 14/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831) Aggiudicatari: S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A. (00072240831)
Pagamento netto Fattura n.15/EP del 11/03/2023 - DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO - ACQUISTO APPLICATIVI ARGO
900,00
900,00
21/03/2023 21/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
PAGAMENTO FATTURA GIUNTABUS TRASPORTI - USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2023 CATANIA CENTRO STORICO E ZONA CIMINIERE
PAGAMENTO NETTO FATTURA SPEED S.R.L. PER PUBBLICIZZAZIONE REALIZZAZIONE CAMPO POLIFUNZIONALE PLESSI LA PIRA 3 E GENTILUOMO PROGETTO 10.7.1 - CUP H45E22001430006
1.005,00
1.005,00
25/10/2023 30/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARGO SOFTWARE S.R.L.PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENA ANNO 2023
Pagamento netto Fattura n.2023/B701DD000099 del 12/06/2023 - SPEED SRL - PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-361 - "IO SONO QUI...QUINDI IMPARO - INTERVENTI PER POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE" - CUP H44C22000830001
200,00
200,00
10/07/2023 10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA "OFFICE DEPOT ITALIA" PER ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO
1.207,38
0,00
07/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento netto Fattura n.2023/B701DD000098 del 12/06/2023 - SPEED S.R.L. - PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-329 - "CREATIVA...MENTE - INTERVENTI PER LA SOCIALITA' E L'ACCOGLIENZA" - CUP H44C22000820001
200,00
200,00
10/07/2023 10/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
PAGAMENTO NETTO FATTURA ARGO SOFTWARE S.R.L.PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2024
PAGAMENTO FATTURA ING. MUSCARA' MARIA PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CORSI SICUREZZA LAVORATORI E PREPOSTI PER N. 21 DISCENTI
440,00
0,00
22/12/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F) Aggiudicatari: MUSCARA' MARIA (MSCMRA72C66F158F)
PAGAMENTO NETTO FATTURA WE PLUS SRLS UNIPERSONALEPER ACQUISTO BATTERIE TECNOWARE
122,95
122,95
16/03/2023 07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831) Aggiudicatari: WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Personale scolastico